1. | 25.02.2009-
27.02.2009 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Franciszek Kujawiński, inspektor kontroli ZUS,
nr upoważnienia
110000-0954-391/2009 | Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania
i opłacania składek
na ubezpieczenie społeczne
oraz innych składek i wpłat,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień
do świadczeń pieniężnych
z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania
przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków
oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania
w ciężar składek
na ubezpieczenia społeczne
w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 24.06.2008r. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków
o świadczenia emerytalne
i rentowe. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych. | brak protokołu | |
2. | 20.10.2009- 24.12.2009
(przerwa w dniach 02.11.2009-30.11.2009) | Wydział Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. | p. Bogusław Moroz, zastępca naczelnika wydzialu, delegowana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
WOR.III.0113/455/09
AKA.Rej.35/09 | Kompleksowa, w zakresie gospodarki finansowej Kontrolą objęto: 1. Wewnętrzne regulacje prawno-organizacyjne,
2. Plany działalności na rok 2006, 2007, 2008 i 2009
oraz ich realizację,
3. Sprawozdania finansowe
i budżetowe,
4. Ewidencję księgową
i gospodarkę kasową,
5. Gospodarkę środkami trwałymi,
6. Realizację zamówień publicznych,
7. Zakaldowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 1. Uaktualnić zakres czynności głównej księgowej o wymogi wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskać opinię organizatora dotyczącą regulaminu organizacyjnego MOS.
3. Wprowadzić do planu konta umożliwiające dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
4. Przeksięgować na fundusz jednostki dotację celową, wykorzystaną na zakup samochodu.
5. Przenosić na kolejny rok obrotowy salda kont bilansowych Zespołu 8 - „Fundusze,rezerwy i wynik finansowy”.
6. Uzgodnić z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. działania dotyczące zatwierdzania bilansów i rozliczenia wyniku finansowego MOS.
7. Stosować kryteria do udzielania pomocy socjalnej ustalone przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. | 26.02.2010 |
